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Proceso para registrar un proveedor en el sistema de Punto de Ventas WEB.

Vamos a ingresar en el menú en la parte de Proveedores – Nuevo Proveedor.

Después, el sistema nos mostrará la pantalla como el de la siguiente imagen, en la cual vamos a ingresar la información del proveedor.

Ingresamos el código del proveedor. Pueden ser letras o números.

Ingresamos la cédula del proveedor

Indicamos el tipo de cédula

Ingresamos el nombre del proveedor.

Ingresamos el nombre de contacto. Sería el nombre de la persona que tenemos contacto en la empresa. En caso de no tenerlo o ser persona física, ingresamos el mismo nombre del proveedor.

Seleccionamos la actividad del proveedor. En caso de no saberla, podemos ingresar a este link:

CONSULTA CONTRIBUYENTE HACIENDA

Seleccionamos si el proveedor es exento de impuesto o no.

Seleccionamos si el proveedor es Pyme o no.

Revisamos que en la parte de Activo indique “” esto para que, a la hora de realizar la factura de compra, se pueda elegir este proveedor.

Seleccionamos la fecha de inicio de realización con el proveedor. En caso de no saberla, dejar la fecha que el sistema automáticamente le indica.

Después de ingresar los datos de la información general del proveedor, ingresamos los datos de contacto.

En esta parte llenamos los datos que tengamos del proveedor. Siempre es importante poner información verídica, los datos importantes de ingresar son el teléfono principal y el email. Los demás datos son opcionales.

Ingresamos el teléfono y debemos indicar el código del país.

Y como paso final, vamos a la parte de Dirección.

En esta parte vamos a ingresar la dirección del proveedor. Tener en cuenta de llenar todos los datos. En caso de no saber las señas, no dejarlo en blanco, se puede poner un dato genérico o el nombre del Distrito.

Nota: Cada vez que llenamos tanto la información general, como datos de contacto y dirección, siempre darle en el botón Procesar para que la información quede guardada en el sistema.


VIDEO PASO A PASO


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