ANULAR NOTA DE CRÉDITO – CLIENTES | DESK
| DESK | NOTA DE DÉBITO A NOTA DE CRÉDITO – CLIENTES
Para poder acceder a esta opción del sistema, se debe ubicar la siguiente ruta:
1- Ir a la opción “CLIENTES”
2- Ir a “NC Notas Débito”
3- Ir a “Anular Nota Crédito”
Seleccionar NC para Nota Débito (ND) – Clientes
Con este proceso, es posible anular (x) Nota de Crédito, aplicada (x) factura, en términos generales, sería reversar la anulación de una factura.
Para hacer uso de dicha utilidad, aplicamos los siguientes:
4- Selección del rango de fecha (INICIO | FIN), importante recordar, siempre colocar un día más a la fecha requerida en la consulta
5- En este campo, es posible aplicar búsqueda por: Número de factura, número de nota de crédito, número de identificación o por nombre del cliente. Posteriormente, presionamos la tecla INTRO, esto para ejecutar la búsqueda deseada
6- Establece la consulta según filtros aplicados
7- Se debe seleccionar el documento Nota de Crédito, que se requiere anular
8- Seguidamente, CLIC en el botón CREAR ND
9- Agregar nota para identificar el motivo del proceso
10- Identifica el # consecutivo interno Wolk, esto para la Nota de Débito procesada
11- Clic en GUARDAR EMITIR
12- Clic en OK
13- Enviar Hacienda: Este botón envía los datos a Hacienda. Solo si la Nota de Crédito a la que se está aplicando la Nota de Débito, fue enviada a Hacienda.
14- Enviar Email. Se puede escribir un email en “Copiar en Email” diferente al registrado en el cliente o en caso de que se facturara con cliente genérico.
Nota: El botón ENVIAR HACIENDA, estará habilitado si y solo si en la configuración del sistema, están agregados los DATOS TRIBUTARIOS de la empresa.
VIDEO PASO A PASO