NÚMERO DE VOUCHER/TRANSFERENCIA | DESK | CR

NÚMERO DE VOUCHER/TRANSFERENCIA | DESK

Para dejar registro del número de voucher o de transferencia, cuando la forma de pago es transferencia, al terminar la factura y dar click en “Guardar|Emitir”

En la ventana de pago debemos:

1. Elegir la forma de pago.
2. Escribir el número de voucher.

Luego debemos generar el pago, puede ser pagando completo o generando el pago parcial, sea por abono a crédito o por pago con múltiple forma de pago.

DONDE PUEDO VER EL NÚMERO VOUCHER/TRANSFERENCIA

DESDE HISTÓRICO DE VENTAS | DATOS, ABONOS Y PAGOS

Para revisar estos números podemos realizarlo desde el historial de ventas, para acceder debemos ir al módulo Clientes > Historial de ventas.

En el historial debemos buscar la factura con ayuda de los filtros y luego:

1. Seleccionar la factura.
2. Dar click en “Ver factura”.

Luego en la factura debemos hacer lo siguiente:

1. Ir a la pestaña “Datos, Abonos & Pagos”.
2. Buscamos la columna de “Observaciones” y ahí es donde podemos ver el número de voucher.

DESDE HISTÓRICO DE PAGOS REALIZADOS

También podemos ver este número desde el histórico de pagos realizados, para acceder debemos ir al módulo Clientes > Abonos Facturas Crédito.

Aquí debemos:

1. Seleccionar los filtros correctos para validar la o las facturas requeridas.
2. Luego damos click en “Ver” para activar los filtros.

Luego en las columnas buscamos la de “observaciones” y aquí encontraremos los números de voucher de cada factura.