ABONAR COBROS VENCIDOS | DESK
| DESK | COBROS VENCIDOS – CLIENTES
Para poder acceder a este reporte, se debe ubicar la siguiente ruta:
1- Ir a la opción “CLIENTES”
2- Ir a “Cobros Vencidos”
Facturas a Crédito Vencidas:
Este reporte permite establecer consulta, sobre todas aquellas facturas de ventas, que se procesaron con la condición de CRÉDITO, adicionalmente, es posible procesar pagos y abonos.
Para hacer uso de dicho reporte, aplicamos los siguientes filtros:
3- Selección del rango de fecha (INICIO | FIN), importante recordar, siempre colocar un día más a la fecha requerida en la consulta
4- En este campo, es posible aplicar búsqueda por: Número de factura, número de identificación o por nombre del cliente. Posteriormente, presionamos la tecla INTRO, esto para ejecutar la búsqueda deseada
5- Establece la consulta según filtros aplicados
6- Seleccionamos el documento Factura, que se requiere aplicar el pago o abono
7- Clic, AÑADIR ABONO
8- Se despliega la ventana VER – FACTURA VENTA
9- Clic en PAGO | ABONO
10- En la ventana, FINALIZAR PAGO, se debe seleccionar el medio pago
11- En este apartado, se observa:
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Monto total del documento
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Se agrega el monto del ABONO por el cliente
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Saldo pendiente
12- Clic en PAGAR
13- Clic en VOLVER A FACTURA
14- Directamente en la ventana FACTURA VENTA – VER, seleccionamos la pestaña DATOS ABONOS & PAGOS
15- A nivel informativo, podemos apreciar el resumen de totales y SALDO ACTUAL
16 -En esta sección podemos validar todos los documentos que afectan a la factura, entre ellos tenemos los pagos o abonos aplicados
VIDEO PASO A PASO