ABONAR COBROS VENCIDOS | DESK

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Este reporte permite establecer una consulta sobre todas aquellas facturas de ventas, que se procesaron con la condición de CRÉDITO, adicionalmente, es posible procesar pagos y abonos.

Para poder acceder a este reporte, se debe seguir la siguiente ruta:

1- Ir a la opción “CLIENTES”

2- Ir a “Cobros Vencidos”

3- Selección del rango de fecha (INICIO | FIN). En fecha fin siempre colocar un día más a la fecha requerida en la consulta

4- En este campo, es posible aplicar la búsqueda por: Número de factura, número de identificación o por nombre del cliente. 

5- Establece la consulta según filtros aplicados

6- Seleccionamos la Factura que se requiere aplicar el pago o abono

7- Clic en AÑADIR ABONO

8- Se despliega la ventana VER – FACTURA VENTA

9- Clic en PAGO | ABONO

10- En la ventana FINALIZAR PAGO, se debe seleccionar el medio pago

11- En este apartado, se observa:

• Monto total del documento

• Se agrega el monto del ABONO por el cliente

• Saldo pendiente

12- Clic en PAGAR

13- Clic en VOLVER A FACTURA

14- Directamente en la ventana FACTURA VENTA – VER, seleccionamos la pestaña DATOS ABONOS & PAGOS

15- A nivel informativo, podemos apreciar el resumen de totales y SALDO ACTUAL

16 -En esta sección podemos validar todos los documentos que afectan a la factura, entre ellos tenemos los pagos o abonos aplicados

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