ANULAR NOTA DE CRÉDITO – CLIENTES | DESK

| DESK |  NOTA DE DÉBITO A NOTA DE CRÉDITO – CLIENTES

Con este proceso, es posible anular una Nota de Crédito, aplicada a una factura, en términos generales, sería reversar la anulación de una factura.

Para poder acceder a esta opción del sistema, se debe seguir los siguientes pasos:

1- Ir a la opción “CLIENTES”

2- Ir a “NC Notas Débito”

3- Ir a “Anular Nota Crédito”

 

4- Selección del rango de fecha (INICIO | FIN). En fecha fin siempre colocar un día más a la fecha requerida de la consulta.

5- En este campo, es posible aplicar búsqueda por: Número de factura, número de nota de crédito, número de identificación o por nombre del cliente. 

6- Click en consultar para activar los filtros.

7- Se debe seleccionar el documento Nota de Crédito, que se requiere anular

8- Seguidamente, CLIC en el botón CREAR ND

9- Agregar la razón de la anulación del documento.

10- Identifica el # consecutivo interno Wolk, esto para la Nota de Débito procesada

11- Clic en GUARDAR EMITIR

12- Clic en OK

13- Enviar Hacienda: Este botón envía los datos a Hacienda. Solo si la Nota de Crédito a la que se está aplicando la Nota de Débito, fue enviada a Hacienda.

14- Enviar Email. Se puede escribir un email en “Copiar en Email” diferente al registrado en el cliente o en caso de que se facturara con cliente genérico.

Nota: El botón ENVIAR HACIENDA, estará habilitado solo si en la configuración del sistema, están agregados los DATOS TRIBUTARIOS de la empresa.

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