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CORRECCIÓN DE TIQUETE EMITIDO EN LUGAR DE FACTURA ELECTRÓNICA | DESK | CR
| DESK | CORRECCIÓN DE TIQUETE EMITIDO EN LUGAR DE FACTURA ELECTRÓNICA
Este instructivo aplica cuando se emite un Tiquete por error y el cliente final solicita una Factura Electrónica.
Para corregir esta situación, es necesario validar al cliente, anular el tiquete y emitir el documento correcto.
ADVERTENCIA IMPORTANTE SOBRE NUEVOS CÓDIGOS
Si durante este proceso se requieren los nuevos códigos de referencia (15 para anulado con NC por error material o 16 para comprobante rechazado), es indispensable consultar previamente con su contador.
La aplicación correcta de estos códigos depende del periodo fiscal en el que se emitió el comprobante original y de las regulaciones tributarias vigentes.
PASO 1: CONSULTAR SI EL CLIENTE TRIBUTA DESDE EL PUNTO DE VENTA
Antes de realizar cualquier cambio, debe verificar que el cliente tribute y pueda recibir una Factura Electrónica.
Esta consulta se realiza directamente desde el sistema para asegurar que los datos sean válidos ante Hacienda.
PASO 2: REGISTRAR
Si el cliente no está en el sistema, debe agregarlo como un cliente nuevo.
IMPORTANTE: El número de identificación (cédula) de un cliente NO se puede editar ni corregir una vez creado el registro.
Si el cliente fue registrado con una cédula incorrecta, es obligatorio crear un nuevo registro de cliente con la identificación correcta.
PASO 3: ANULAR EL TIQUETE CON UNA NOTA DE CRÉDITO
El siguiente paso es generar una Nota de Crédito contra el tiquete emitido por error. Esto es indispensable para:
1. Regresar el inventario al stock del sistema.
2. Equiparar y cuadrar la caja correctamente.
3. Dejar sin efecto el tiquete original.
PASO 4: GENERAR LA FACTURA ELECTRÓNICA
Una vez que la Nota de Crédito ha sido procesada y el cliente está registrado correctamente, se debe generar la venta nuevamente seleccionando la opción de Factura Electrónica.
NOTA IMPORTANTE
Si el cliente no está registrado o no tributa, por ejemplo, si pertenece a un régimen simplificado o no está inscrito, el Ministerio de Hacienda rechazará el comprobante al enviarse como Factura Electrónica. Asegúrese de validar los datos fiscales del cliente desde el punto de venta antes de realizar este proceso.