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DESK | EXONERACIÓN

Para activar una exoneración en una factura, debemos realizar lo siguiente:

En la factura, primero debemos agregar el cliente a la factura, sea que ya esté registrado en el sistema o crear uno nuevo.

Luego debemos dar click en el botón “Exoneración”

En la ventana que se abre, encontraremos lo siguiente:

1. El número de identificación se pone automáticamente del cliente que agregaste.
2. Llenamos los datos con la información que nos va a indicar el cliente que solicita la exoneración.
3. Damos click en “Procesar” para guardar los cambios. Nos saldrá una ventana confirmando si los datos están correctos o no.

Al regresar a la factura, veremos que ya nos indica que la exoneración está activa.

VIDEO PASO A PASO: