FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK
- Para generar una factura de compra, debemos de acceder al módulo de Proveedores:
- Veremos la siguiente ventana
- Para cargar el proveedor en la factura, debemos de presionar el botón de “Buscar proveedor” o el botón en el teclado “F4”
- Luego seleccionaremos el proveedor al que le generaremos la factura, además podemos escribir el nombre y presionar enter, si no lo vemos en la lista
- Seleccionado el proveedor, debemos de seleccionar los datos de la factura, así como la actividad económica del proveedor.
- Una vez lista la parte del cliente, podemos proceder con el cargar los productos en la factura. Solamente deberemos de escribir el código del producto que cargaremos o bien buscarlo con el botón “Buscar”.
- Si presionamos “Buscar”, solamente deberemos de escribir el nombre del producto en la parte superior (o el código), también podremos seleccionarlo de la lista mostrada.
- Una vez que tenemos el producto listo para cargar, solamente debemos de presionar el botón “Más (+)” o presionar la tecla “Enter”.
- Si queremos eliminar una línea, debemos de seleccionar el producto que queremos eliminar y presionar el botón “Menos (-)”
- Una vez tenemos lista la factura, solamente deberemos de presionar el botón de “Guardar | Emitir”
- Veremos la ventana de pago, donde podremos seleccionar si pagar completo, con vuelto o a crédito
- Una vez pagada la factura, si es de un proveedor de régimen simplificado, deberemos también presionar el botón de “Enviar a Hacienda” para que el documento sea reportado
