FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK

FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK

Para generar una factura de compra, debemos de acceder al módulo de Proveedores – “Añadir Factura Compra“

Veremos la siguiente ventana y el primer paso es cargar el proveedor en la factura, debemos de presionar el botón de “Buscar proveedor” o el botón en el teclado “F2”

Luego seleccionaremos el proveedor al que le generaremos la factura, además podemos escribir el nombre y presionar enter, si no lo vemos en la lista

Una vez lista la parte del proveedor, podemos proceder a cargar los productos en la factura. Solamente deberemos de escribir el código del producto que cargaremos o bien buscarlo con el botón “Buscar”. Presionamos “Enter” para que se cargue la información del producto, escribimos las cantidades y luego nuevamente “enter” o “+” para cargar la línea.

Una vez tenemos lista la factura, solamente deberemos de presionar el botón de “Guardar | Emitir”

Veremos la ventana de pago, donde podremos seleccionar si pagar completo, con vuelto o a crédito. En este caso elegimos pagar completo para generar una factura que fue pagada de contado.

Una vez pagada la factura, si es de un proveedor de régimen simplificado, deberemos también presionar el botón de “Enviar a Hacienda” para que el documento sea reportado

VIDEO PASO A PASO: