FACTURA DE COMPRA A PROVEEDOR | DESK

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  • Para generar una factura de compra, debemos de acceder al módulo de Proveedores:

  • Veremos la siguiente ventana

  • Para cargar el proveedor en la factura, debemos de presionar el botón de “Buscar proveedor” o el botón en el teclado “F4”

  • Luego seleccionaremos el proveedor al que le generaremos la factura, además podemos escribir el nombre y presionar enter, si no lo vemos en la lista

  • Seleccionado el proveedor, debemos de seleccionar los datos de la factura, así como la actividad económica del proveedor.

  • Una vez lista la parte del cliente, podemos proceder con el cargar los productos en la factura. Solamente deberemos de escribir el código del producto que cargaremos o bien buscarlo con el botón “Buscar”.

  • Si presionamos “Buscar”, solamente deberemos de escribir el nombre del producto en la parte superior (o el código), también podremos seleccionarlo de la lista mostrada.

  • Una vez que tenemos el producto listo para cargar, solamente debemos de presionar el botón “Más (+)” o presionar la tecla “Enter”.

  • Si queremos eliminar una línea, debemos de seleccionar el producto que queremos eliminar y presionar el botón “Menos (-)”

  • Una vez tenemos lista la factura, solamente deberemos de presionar el botón de “Guardar | Emitir”

  • Veremos la ventana de pago, donde podremos seleccionar si pagar completo, con vuelto o a crédito

  • Una vez pagada la factura, si es de un proveedor de régimen simplificado, deberemos también presionar el botón de “Enviar a Hacienda” para que el documento sea reportado

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