PROVEEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO | DESK
PROVEEDOR RÉGIMEN SIMPLIFICADO | DESK
Veremos en paso a paso para validar el régimen del proveedor y posteriormente crearlo. Para los proveedores de régimen simplificado, en muy importante que los datos estén correctamente, en caso de que necesitemos enviar las facturas de compra a Hacienda.
Vamos a acceder desde el módulo Facturar > Documentos Electrónicos DGT > Consulta Contribuyente Hacienda.
Tan fácil como escribiendo el número de documento y dando click en “Consultar” podremos obtener los datos registrados en Hacienda. Incluyendo el régimen al que pertenece.
Ahora que validamos los datos de nuestro proveedor vamos a registrarlo en el sistema, para esto accedemos desde el módulo Proveedores > Proveedor Nuevo.
En esta ventana vamos a seguir estos pasos:
1. Escribir el código, este código será único para este proveedor y es muy importante no repetir códigos de proveedores registrados antes.
2. Seleccionamos el tipo de identificación. (lo podemos validar en la consulta contribuyente Hacienda).
3. Escribimos el número de identificación, sin guiones, ni espacios.
Al dar click para escribir el nombre, si este proveedor está registrado en Hacienda, automáticamente se llenarán los campos “Nombre Proveedor” y “Actividad Económica”
De no estar registrado en Hacienda, solo llenamos los datos manualmente.
El resto de datos es opcional llenarlos.
Ahora vamos a la pestaña “Datos de contacto”
Escribimos el número de teléfono principal y elegimos el país al que pertenece. También escribimos el correo del proveedor.
El resto de datos son opcionales.
Ahora vamos a la pestaña “Dirección” y llenamos los datos que indica.
Para finalizar, validamos que esté el check “Proveedor Activo” y damos click en “Procesar” para guardar nuestro proveedor.
VIDEO PASO A PASO: