REPORTAR GASTO O SALIDA | DESK

| DESK | REPORTAR GASTO O SALIDA

El sistema ofrece la opción de reportar un gasto interno, dinero que se toma para pagar algo menor en el momento.

Localizar el módulo [F4] Facturar – Caja – Reportar Gasto o Salida. 

En la nueva ventana que se abrió, escribiremos el motivo por el cual estamos sacando el dinero. 

Indicamos el monto, y la forma de pago por la que sale 

Opcional podemos escribir una observación 

Presionamos el botón “REGISTRAR | EMITIR” 

Con eso habremos registrado el gasto. 

Si queremos ver los gastos internos realizados, podremos verlos en el área de:

[F8] Utilidades – Dinero: Gastos / Ingresos – Reportar Salida / Gasto. 

En esta área, además, podremos reversar (anular) gastos que se realizaron.

Dar clic sobre el registro específico para seleccionarlo. Ir a Gastos – Reversar Gasto / Salida.

Ya dentro, solamente se debe seleccionar la casilla de verificación “Reversar gasto” y dar clic en el botón REGISTRAR | EMITIR. 

Dar clic en Aceptar para finalizar el proceso

VIDEO PASO A PASO