PROVEEDORES – REPORTE FACTURAS DE COMPRA PENDIENTES | DESK

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Ingresamos desde el módulo “Proveedores” y luego la opción “Pagar Facturas Pendientes“

En esta ventana podemos observar todas las notas de crédito que hemos realizado, para generar un reporte más especifico, podemos usar los siguientes filtros:

1. Filtro por fechas, recuerda que en “Fecha Fin” se pone un día posterior al deseado.

2. Buscar, aquí podremos escribir, el número de documento de la nota de crédito, la identificación o el nombre del proveedor.

3. Moneda (Colones, Dólares, Euros, etc.)

4. Botón “Consultar” damos clic para activar los filtros configurados.

Cuando tenemos el filtro deseado solo damos en el botón “Exportar” y automáticamente se abrirá un Excel con nuestro reporte.

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