VALIDACIÓN RECHAZO POR CABYS DESK

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Cuando existe un rechazo por motivo de Cabys, es necesario validar el expediente de cada uno de los productos que contiene la factura para verificar su adecuada configuración.

1. Ingrese al módulo de Inventarios y seleccione la opción de Inventario Principal.

2. En el campo de búsqueda, digite el nombre o el código del producto.

3. Presione el botón BUSCAR para localizar el registro en el listado.

4. Valide el tipo de producto. Y proceda a mover la barra a la derecha.

5. Valide el código Cabys: por ejemplo, si el Tipo Producto es Mercancía, pero el Código Cabys inicia con 6, existe un error de configuración, ya que para mercancías debe iniciar en 0, 1, 2, 3 o 4. Y para Servicios en 5, 6 , 7 , 8 o 9.

6. Haga clic en el botón Editar para abrir su configuración.

7. Dentro del Expediente Producto, diríjase a la pestaña de Generalidades de Producto para verificar la configuración según el tipo:

Si el Tipo Producto es Mercancía, asegúrese de que la Unidad medida sea Unidad (o similar de artículos) y el código Cabys debe iniciar con los números 0, 1, 2, 3 o 4.

8. Si el Tipo Producto es Servicio, asegúrese de que la Unidad medida sea de servicio y el código Cabys debe iniciar con los números 5, 6, 7, 8 o 9.

9. Si requiere corregir el código Cabys, utilice el botón Buscar Cabys, seleccione el código adecuado de la lista respetando las reglas de inicio de numeración mencionadas y presione el botón Procesar para guardar los cambios. Paso a paso asignar Cabys.