ESTADO DE CUENTA DE PROVEEDOR | ABONO MULTIPLE | DESK
PARA REALIZAR UN ABONO O CANCELACIÓN DE FACTURAS MÚLTIPLES, DESDE EL ESTADO DE CUENTA DEL PROVEEDOR INGRESAR EN:
PROVEEDORES
- PROVEEDORES
-
EXPEDIENTE DE PROVEEDORES
EXPEDIENTE DE PROVEEDORES
EN ESTA PANTALLA SE VAN A VER VISUALIZADO UN HISTORIAL DE LOS PROVEEDORES QUE SE ENCUENTRAN:
- AÑADIR NUEVO PROVEEDOR
- EDITAR PROVEEDOR EXISTENTE
- EXPORTAR LISTADO DE PROVEEDORES A EXCEL
- BUSCANDO DE PROVEEDORES



PROVEEDOR
EN LA SIGUIENTE PANTALLA SE VA A VISUALIZAR AL ESCOGEN LA OPCIÓN DE EDITAR UN PROVEEDOR.
- AL DESPLEGARSE LA PANTALLA DE EXPEDIENTE DE PROVEEDOR NOS DIRIGIREMOS A ESTADO DE CUENTA.
- SE PUEDE SELECCIONAR UNA O VARIAS FACTURAS PARA REALIZAR EL PAGO DE ESTAS.
- SE VEN REFLEJADO LA CANTIDAD DE FACTURAS SELECCIONADAS.
- SE VE EL MONTO DE LAS FACTURAS SELECCIONADAS A PAGAR
- AL SELECCIONAR EL BOTÓN DE MODIFICAR SE PUEDE PAGAR UNA PARTE DE LAS FACTURAS NO NECESARIA MENTE TODO EL MONTO DE ESTAS.
- PARA CONFIRMAR EL PAGO DE LAS FACTURAS SE DEBE DAR CLIC EN EL BOTÓN “CONFIRMAR PAGO”.



VIDEO PASO A PASO