PANTALLA DE OTRAS MONEDAS | DESK

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1 Ingresamos a Facturar

2 Crear Factura

3 Seleccionar Pantalla Otras Monedas

4 Hacer clic en “BUSCAR CLIENTE”

5 En el campo escribir el nombre del cliente o la cedula y presionar “Enter”

6 Seleccionar el cliente al que vamos a facturar

7 En “Moneda” seleccionar el tipo de moneda que vamos a utilizar para la factura.

8 En “Tipo Cambio” podemos ver la cotización de la divisa según el Banco Central

9 Hacer clic en “Buscar”

10 Escribir el nombre o el código del producto que deseamos ingresar a la factura y presionar “Enter”

11 Seleccionar de la lista el producto

12 Para cargar el producto en la factura, hacer clic sobre el “+” verde o presionar “Enter”

13 Esta acción genera que el producto se cargue en la factura, se repite este proceso con cada producto y se puede ver como se cargan los mismos en este campo

14 Una vez ingresados todos los productos presionamos “GUARDAR | EMITIR” o la tecla F3

15 Marcar la opción de “Factura” si no está marcada

16 Seleccionar “PAGAR COMPLETO” o utilizar F1

17 Hacer clic en “VOLVER A FACTURA”

VIDEO CON EL PASO A PASO: