PANTALLA DE OTRAS MONEDAS | DESK
1 Ingresamos a Facturar
2 Crear Factura
3 Seleccionar Pantalla Otras Monedas
4 Hacer clic en “BUSCAR CLIENTE”
5 En el campo escribir el nombre del cliente o la cedula y presionar “Enter”
6 Seleccionar el cliente al que vamos a facturar
7 En “Moneda” seleccionar el tipo de moneda que vamos a utilizar para la factura.
8 En “Tipo Cambio” podemos ver la cotización de la divisa según el Banco Central
9 Hacer clic en “Buscar”
10 Escribir el nombre o el código del producto que deseamos ingresar a la factura y presionar “Enter”
11 Seleccionar de la lista el producto
12 Para cargar el producto en la factura, hacer clic sobre el “+” verde o presionar “Enter”
13 Esta acción genera que el producto se cargue en la factura, se repite este proceso con cada producto y se puede ver como se cargan los mismos en este campo
14 Una vez ingresados todos los productos presionamos “GUARDAR | EMITIR” o la tecla F3
15 Marcar la opción de “Factura” si no está marcada
16 Seleccionar “PAGAR COMPLETO” o utilizar F1
17 Hacer clic en “VOLVER A FACTURA”
VIDEO CON EL PASO A PASO: