FACTURA ABIERTA | DESK

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PROCESO PARA REALIZAR UNA FACTURA ABIERTA EN EL SISTEMA DE PUNTO VENTA DESK

Ingresamos al sistema.

Realizamos el proceso de facturación, seleccionamos “F3 (Guardar/Emitir) y luego “Volver a Factura”, de esta forma este documento que acabamos de realizar va a quedar como factura abierta.

 

Para visualizar las facturas nos vamos al módulo de Facturación- Clientes- Cobro Facturas Abiertas.

Al ingresar se nos mostrará todas las facturas que se encuentran abiertas.

 

Para continuar modificando la factura o proceder a enviarla hacienda, lo que hacemos es buscar la factura, la seleccionamos y le seleccionamos el botón de “Pagar| Modificar”

De esta forma se nos abrirá la factura que estamos realizando. En ella podemos eliminar productos, ingresar otros, modificar el cliente y enviar el documento hacienda.