FACTURA ABIERTA | DESK
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PROCESO PARA REALIZAR UNA FACTURA ABIERTA EN EL SISTEMA DE PUNTO VENTA DESK
Ingrese al sistema.
Realizamos el proceso de facturación, seleccionamos “F3 (Guardar/Emitir)” y luego “Volver a Factura”. De esta forma, este documento que acabamos de realizar, va a quedar como factura abierta.
Para visualizar las facturas nos vamos al módulo de Facturación – Clientes – Cobro Facturas Abiertas.
Al ingresar, el sistema mostrará todas las facturas que se encuentran abiertas.
Para continuar modificando la factura o proceder a enviarla a Hacienda, lo que hacemos es: Buscar la factura, la seleccionamos y presionamos el botón de “Pagar| Modificar”
De esta manera, se abrirá la factura que estamos realizando. En ella podemos eliminar productos, ingresar otros, modificar el cliente, generar el pago y/o enviar el documento a Hacienda.
VIDEO PASO A PASO