FACTURA ABIERTA | DESK

PROCESO PARA REALIZAR UNA FACTURA ABIERTA EN EL SISTEMA DE PUNTO VENTA DESK

Ingresamos al sistema.

Realizamos el proceso de facturación, seleccionamos “F3 (Guardar/Emitir)” y luego “Volver a Factura”. De esta forma, este documento que acabamos de realizar, va a quedar como factura abierta.

Para visualizar las facturas nos vamos al módulo de Facturación – Clientes – Cobro Facturas Abiertas.

Al ingresar, el sistema mostrará todas las facturas que se encuentran abiertas.

Para continuar modificando la factura o proceder a enviarla a Hacienda, lo que hacemos es: Buscar la factura, la seleccionamos y presionamos el botón de “Pagar| Modificar”

De esta manera, se abrirá la factura que estamos modificando. En ella podemos eliminar productos, ingresar otros, modificar el cliente y enviar el documento a Hacienda.