FACTURA ABIERTA | DESK
PROCESO PARA REALIZAR UNA FACTURA ABIERTA EN EL SISTEMA DE PUNTO VENTA DESK
Ingresamos al sistema.
Realizamos el proceso de facturación, seleccionamos “F3 (Guardar/Emitir) y luego “Volver a Factura”, de esta forma este documento que acabamos de realizar va a quedar como factura abierta.
Para visualizar las facturas nos vamos al módulo de Facturación- Clientes- Cobro Facturas Abiertas.
Al ingresar se nos mostrará todas las facturas que se encuentran abiertas.
Para continuar modificando la factura o proceder a enviarla hacienda, lo que hacemos es buscar la factura, la seleccionamos y le seleccionamos el botón de “Pagar| Modificar”
De esta forma se nos abrirá la factura que estamos realizando. En ella podemos eliminar productos, ingresar otros, modificar el cliente y enviar el documento hacienda.
