RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS | GASTOS | DESK

¿Sabes cuál es el documento que hay que descargar del correo?

Si no lo conoces, en este link te ayudamos a identificar el archivo correcto https://wolksoftcr.com/knowledge-base/4231/

Proceso para realizar la recepción 

1 En el menú ingresar “Facturar”

2 Deslizarse a “Documentos electrónicos DGT”

3 Moverse hasta “Recepción”

4 Ingresar a “Enviar confirmación DGT”

5 Hacer click en “Seleccionar”

6 Buscar dentro de la carpeta donde fue descargado previamente el XML, seleccionarlo y cargarlo

7  Marcar la opción de “gasto” siempre que sea un gasto. Si es una compra, dejar sin marcar

8 “Tipo de mensaje” siempre debe de estar en la opción de aceptado

9 “Condición de impuesto” esta opción debemos consultar con el contador cuál es la opción correcta (normalmente es Generar crédito IVA)

10 Este campo siempre debe decir algo o si no el sistema no te permitirá enviar el archivo. Normalmente, se llena con el nombre del negocio o persona que nos realizó la venta. En caso de no recordarlo, se puede poner la palabra “Gastos”

11 Dar a “Confirmar”