¿En qué podemos ayudarte?
REPORTAR GASTO O SALIDA | DESK | CR
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El sistema ofrece la opción de reportar un gasto interno, dinero que se toma para pagar algo menor en el momento.
Localizar el módulo [F4] Facturar – Caja – Reportar Gasto o Salida.
En la nueva ventana que se abrió, escribiremos el motivo por el cual estamos sacando el dinero.
Indicamos el monto, y la forma de pago por la que sale
Opcional podemos escribir una observación
Presionamos el botón “REGISTRAR | EMITIR”
Con eso habremos registrado el gasto.
Si queremos ver los gastos internos realizados, podremos verlos en el área de:
[F8] Utilidades – Dinero: Gastos / Ingresos – Reportar Salida / Gasto.
En esta área, además, podremos reversar (anular) gastos que se realizaron.
Dar clic sobre el registro específico para seleccionarlo. Ir a Gastos – Reversar Gasto / Salida.
Ya dentro, solamente se debe seleccionar la casilla de verificación “Reversar gasto” y dar clic en el botón REGISTRAR | EMITIR.
Dar clic en Aceptar para finalizar el proceso
VIDEO PASO A PASO