REPORTAR GASTO INTERNO | DESK
El sistema ofrece la opción de reportar un gasto interno, dinero que se toma para pagar algo menor en el momento.
Accedemos al módulo de facturación y seleccionamos la opción “Caja”
Luego abrimos la opción “Reportar Gasto o Salida”
En la nueva ventana que se abrió, escribiremos el motivo por el cual estamos sacando el dinero
Indicamos el monto que estamos sacando, y la forma de pago por la que sale
Opcional podemos escribir una observación
Presionamos el botón “REGISTRAR | EMITIR”
Con eso habremos registrado el gasto
Si queremos ver los gastos internos realizados, podremos verlos en el área de Utilidades, en la opción Gastos
En esta área, además, podremos reversar (anular) gastos que se realizaron, solamente debemos de seleccionar el mismo y seleccionar “Reversar Gasto/Salida”
Ya dentro, solamente debemos de clicar el cuadro de “reversar gasto” y presionar nuevamente en REGISTRAR | EMITIR
