ANULAR NOTA DE CRÉDITO | WEB

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Para poder reenviar una factura se deben seguir los siguientes pasos

  1. Reportes
  2. Documentos
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Dentro de documento se va a mostrar la siguiente pantalla

  1. En la cual debemos irnos a la pestaña de notas de crédito
  2. Cuenta con un filtro de búsqueda, ya sea por medio de la fecha, ingresando la fecha inicial y la fecha final (Importante la fecha fin siempre tiene que ser un día después del día al que se desea realizar la búsqueda), además se puede realizar la búsqueda por la condición de venta (contado, crédito y apartado), por el tipo de moneda o por número de documento
  3. Se estará mostrando un listado de las notas de crédito, una vez identificada la factura a la que se desea aplicar la nota de débito, dar clic en botón Acciones
  4. Anular con ND
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7. Elegir la opción anular con ND

8. Especificar la razón de porque se está anulando nota de crédito

9. Dar clic en el botón de nota debito

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