NOTAS DÉBITO EN COMPRAS INCOMPLETAS | DESK

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Para poder acceder a este reporte, se debe ubicar la siguiente ruta:

1. Ir a la opción “INVENTARIOS”

2. Ir a “Documento Incompletos (Reverzar)”

3. Ir a “Doc. Proveedores (Reverzar)”

4. Ir a “Notas Débito Incompletas”

ND Incompletas (Sin Guardar) – Proveedores:

Con este reporte, se podrá reversar todas aquellas notas de débito que quedaron sin procesar correctamente, es decir, no se aplicó la condición de CREAR NOTA DÉBITO. Este tipo de situación ocurre cuando el sistema se cierra de manera inesperada, por efectos de: Fallo en el servicio eléctrico, cierre forzado del sistema, fallo en servicio internet.

Para hacer uso de esta utilidad, debemos aplicar lo siguiente:

1. Actualizar la lista de notas de débito incompletas

2. Seleccionar el o los documentos afectados

3. Validar la cantidad de documentos seleccionados

4. Ejecutar el proceso de REVERSAR SELECCIONADAS

5. Autorizar operación: Clic en YES, posteriormente clic en ACTUALIZAR

6. Cerrar la ventana del reporte

VIDEO PASO A PASO