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Leer →| DESK | CAMBIAR PRECIO EN FACTURA DE COMPRAR Iniciamos cargando un producto, escribiendo el código si lo sabemos o buscándolo. Cuando damos clic o enter se carga […]
Leer →| DESK | PROVEEDORES – REPORTE FACTURAS DE COMPRA PENDIENTES Ingresamos desde el módulo “Proveedores” y luego la opción “Pagar Facturas Pendientes“ En esta ventana podemos observar todas […]
Leer →| DESK | PROVEEDORES – VER NOTAS DE CRÉDITO Para revisar nuestras notas de créditos vamos al módulo “Proveedores” hasta la opción “NC Notas Crédito” y luego “Ver […]
Leer →| DESK | CERRAR SESIÓN Para cerrar sesión tenemos tres opciones, entre ellas dos que cualquier rol puede utilizar y una que solo el rol dueño tiene acceso […]
Leer →| DESK | ASIGNAR CÓDIGO CABYS A UN PRODUCTO O SERVICIO 1. Ir a “Inventario” 2. Inventario principal 3. Hacer clic en “Inventario Principal” 4. En la ventana […]
Leer →| DESK | AGREGAR IMPUESTO A UN PRODUCTO O SERVICIO 1. Ir a “Inventario” 2. Inventario principal 3. Hacer clic en “Inventario Principal” 4. En la ventana Inventario, […]
Leer →| DESK | RECEPCIÓN RECEPCIÓN SIMPLE Para acceder a la recepción simple vamos al módulo Facturar > Recepción > Enviar Confirmación DGT. Se nos abre la pantalla donde […]
Leer →| WEB | PRORRATA DE COMPRA Para realizar la prorrata preliminar se deben seguir los siguientes pasos. 1. Ir a pestaña de Reporte.2. Ir a la pestaña de Prorrata […]
Leer →| WEB | PRORRATA PRELIMINAR Para realizar la prorrata preliminar se deben seguir los siguientes pasos 1. Ir a pestaña de Reporte.2. Ir a la pestaña de Prorrata […]
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