FACTURA ABIERTA | DESK | CR
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Leer →| DESK | PROVEEDOR NUEVO En el caso de querer registrar un proveedor en el sistema, simplemente debemos de seguir los siguientes pasos: Se abrirá el expediente del […]
Leer →| DESK | REPORTAR GASTO O SALIDA El sistema ofrece la opción de reportar un gasto interno, dinero que se toma para pagar algo menor en el momento. Localizar […]
Leer →SELECCIONAR UN CLIENTE EN UNA FACTURA | DESK Al momento de generar una factura, tenemos dos tipos de clientes que podemos cargar en la misma: CLIENTES GENÉRICOS Y […]
Leer →| WEB | CREAR NUEVO PRODUCTO 1. En el menú extender “Inventario”. 2. Ingresar a “Nuevo Producto”. 3. Colocar el código que se le quiere dar al producto. […]
Leer →| WEB | REPORTES DE DOCUMENTOS Ingresamos al sistema de Facturación. Seleccionamos Reportes – Documentos En esta página veremos varias pestañas, de cada una se puede filtrar y […]
Leer →| APP | MENÚ FACTURAS – APLICAR NOTA DE CRÉDITO TOTAL A FACTURA Para aplicar esta opción, debemos seguir los siguientes pasos: 1- Ingresemos al Sistema de Facturación […]
Leer →| APP | MENÚ FACTURAS – APLICAR NOTA DE CRÉDITO PARCIAL A FACTURA Para aplicar esta opción, debemos seguir los siguientes pasos: 1- En el panel principal seleccionamos […]
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